• Kiểm tra báo giá nhà cung cấp đã được GĐNM phê duyệt, đảm bảo tuân theo PR và hạng mục
thanh to án của Công ty/ Verify supplier’s quotation that Plant Manager approved to ensure that they are in line with the Purchase Request (PR) & payment term in accordance with company required.
• Điều phối với team chuyên môn, chuẩn bị PR theo yêu cầu, thông số kỹ thuật của BBG/ Coordinate with functional teams, who prepared PR to understand requirements, specification, … of the quotation.
• So sánh giá các hạng mục chính về bảo trì, vận hành trong danh sách được xác nhận bởi FD, làm việc với NCC/ Compare quotations for main items of Operations and Maintenance in the list that the Finance Director confirmed and work with the suppliers to get the right quotation.
• Phụ trách cập nhật PR vào hệ thống/ In charge of input approved PR and confirm the right quotation on Tally.
• Đảm bảo
hồ sơ PR theo đúng dữ liệu Tally để chuẩn bị làm PO/ WO/ Ensure all hard copies of PR, right quotation and support documents are consistent with data input on Tally to prepare the Purchase Order (PO)/Work Order (WO).
• Phát hành PO/ WO sau khi được duyệt trên hệ thống/ Issue the PO/ WO after approved on Tally in accordance with company approval matrix & full required signatures. Inform functional teams to purchase.
• Nhận hồ sơ yêu cầu cho PO/ WO từ các team chuyên môn. Kiểm tra, đảm bảo nội dung đúng, đủ chữ ký với dữ liệu trên hệ thống, chuyển hồ sơ cho FA để thanh toán/ Receive hard copies of required documents for PO/WO from functional teams. Double check to ensure all information are consistent with data input on Tally and full required signatures and transfer to Factory Accountant to proceed payment.
• Lập báo cáo mua hàng/ Prepare weekly purchasing report.
• Hỗ trợ FD đánh giá chất lượng NCC định kỳ/ Assist the Finance Director in Annual Supplier Quality Assessment.
• Other duties are assigned when required.
- Được xét Tăng lương định kỳ
- Lương tháng 13
- Tham gia Bảo hiểm 24/7
- Có cơ hội được đào tạo nâng cao chuyên môn
